DocumentaciÓn del Sistema de GestiÓn de Calidad titulo
   
Procedimiento Gobernador
   
PG-4.2.3-CD CONTROL DE DOCUMENTOS sgc
  • PG-4.2.3-CD Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos
    		•  2
     
  • IT-4.2.3-CD-01Instructivo para la Elaboración de Documentos
    		•

    3-2
     
  • FO-4.2.3-CD-01 Lista Maestra de Documentos Controlados Internos
    		•  1
     
  • FO-4.2.3-CD-02 Distribución de Documentos Controlados Internos
    		•  1
     
  • FO-4.2.3-CD-03 Lista Maestra de Documentos Controlados Externos
    		•  1
     
  • FO-4.2.3-CD-04 Distribución de Documentos Controlados  Externos
    		•  2
       
    PG-4.2.4-CR CONTROL DE REGISTROS sgc
  • PG-4.2.4-CR Control de Registro

    		• 2
       
    PG-7.2.3-PROCEDIMIENTO GOBERNADOR PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES.
  • PG-7.2.3-AQ Procedimiento Gobernador para la atención de quejas, denuncias, sugerenicas y /o felicitaciones.

    		•  1
     
  • FO-7.2.3-AQ-01 Formato de atención a quejas, denuncias, sugerencias y/o felicitaciones

    		•  0
     
  • FO-7.2.3-AQ-02 Acta circunstanciada
    		•  0
     
  • FO-7.2.3-AQ-03 Bitácora para el registro de quejas, denuncias sugerencias y/o felicitaciones.

    		• 1-1
       
    PG-8.2.1-APEC
  • PG-8.2.1-APEC Medición de la Satisfacción de la APEC y Atención a Quejas
    		•  1
     
  • DI-8.2.1-APEC-01 Guia de Entrevista
    		•  1
     
  • DI-8.2.1-APEC-03 Método de Muestreo
    		•  0
     
  • DI-8.2.1-APEC-03 Tabla Z
    		•   
     
  • FO-8.2.1-APEC-01 Cuestionario Individual
    		•  1
     
  • FO-8.2.1-APEC-02 Evaluación Grupal
    		•  1
     
  • FO-8.2.1-APEC-03 Consolidado Regional
    		•  1
     
  • FO-8.2.1-APEC-04 Consolidado Delegacional
    		•  1
     
  • FO-8.2.1-APEC-06 Quejas, Sugerencias y Comentarios
    		•  1
       
    PG-8.2.2-AI AUDITORIAS INTERNAS
  • PG-8.2.2-AI Auditorías Internas
    		•  2
     
  • IT-8.2.2-AI-01 Instructivo para determinar el tamaño de la muestra a auditar
    		•  0-2
     
  • FO-8.2.2-AI-01 Programa Anual de Auditorias Internas
    		•  1-2
     
  • FO-8.2.2-AI-02 Plan de Auditoria
    		•  1-2
     
  • FO-8.2.2-AI-04 Reporte de Auditorias Internas
    		•  1-2
     
  • FO-8.2.2-AI-05 Padrón de Auditores Internos
    		•  0
     
  • FO-8.2.2-AI-06 Lista de verificación
    		•  0-2
     
  • FO-8.2.2-AI-07 Minuta de la junta de cierre de auditoria
    		•  0-2
       
    PG-8.3-PNC PRODUCTO NO CONFORME
  • PG-8.3-PNC PROCEDIMIENTO GOBERNADOR PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
    		•  2
     
  • IT-8.3-PNC-01INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA BITACORA DE PRODUCTO NO CONFORME
    		•  0
     
  • FO-8.3-PNC-01 BITACORA DE PRODUCTO NO CONFORME
    		•  1
       
    PG-8.5.2-AC ACCIONES CORRECTIVAS
  • PG-8.5.2-AC Acciones Correctivas
    		•  0
     
  • FO-8.5.2-AC-01 Reporte de acciones correctivas _RAC_
    		•  0
     
  • FO-8.5.2-AC-02 Listado RAC
    		•  0
     
  • FO-8.5.2-AC-03 Análisis de Causas para la Solución del RAC
    		•  0
       
    PG-8.5.3-AP ACCIONES PREVENTIVAS PG-8.5.3-AP Acciones Preventivas  
      FO-8.5.3-AP-01 Reporte de Acciones Preventivas  
      FO-8.5.3-AP-02 Listado RAP  
      FO-8.5.3-AP-03 Análisis de Causas para la solucion del RAP